問(wèn)題已解決

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m5368_83988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/30 11:13
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中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
（1）應(yīng)納稅所得額＝5000－（600－500）－（2000－1000）＋500－90＋100＝4410（萬(wàn)元） （2）應(yīng)交所得稅＝4410×25%＝1102.5（萬(wàn)元） （3）所得稅費(fèi)用＝(5000＋500－90)×25%=1352.5（萬(wàn)元） 借：所得稅費(fèi)用 1352.5 ? ? ? ?遞延所得稅資產(chǎn) 25 ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 1102.5 ? ? ? ? ? ? ? 遞延所得稅負(fù)債 275
2022 10/30 12:31
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