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求老師解答一下不得抵扣的進項稅額該怎么計算

88623783| 提問時間：2022 10/25 23:49
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
同學你好 1、貨物本身進項轉(zhuǎn)出=26850*0.13 2、運輸費進項轉(zhuǎn)出=4650*0.09
2022 10/25 23:55
88623783
2022 10/26 10:55
運輸費用的轉(zhuǎn)出不應(yīng)該是4650/（1-9%）*9%嘛
立峰老師
2022 10/26 10:57
因為記入成本的是不含稅價，直接乘稅率就可以了。不用再換算。
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