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求消費(fèi)稅計(jì)算，可抵扣消費(fèi)稅計(jì)算，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算

m98614518| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/16 13:12
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彭魚(yú)宴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好 銷項(xiàng)稅額=（78+5.65/1.13）*0.13=10.79 進(jìn)項(xiàng)稅額=30*0.09+2*0.09+10*0.13=4.18 應(yīng)繳納的增值稅稅額=10.79-4.18=6.61
2023 11/16 13:18
m98614518
2023 11/17 09:38
想問(wèn)問(wèn)消費(fèi)稅部分和可抵扣消費(fèi)稅怎么計(jì)算
彭魚(yú)宴老師
2023 11/17 09:50
同學(xué)您好 這里是銷售白酒，要按照從價(jià)計(jì)征和從量計(jì)征的方式征收，也就是應(yīng)納稅額=銷售額×比例稅率+銷售數(shù)量×定額稅率，先把噸換算成斤，就可以核算出來(lái)了。
m98614518
2023 11/17 10:11
那包裝物押金部分呢，可以看具體計(jì)算過(guò)程嗎
彭魚(yú)宴老師
2023 11/17 10:28
同學(xué)您好 本題包裝物不作價(jià)隨同產(chǎn)品銷售，而是收取押金，不并入應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售額中征稅的。 從量部分消費(fèi)稅=50*2000*5%=5000 從價(jià)部分消費(fèi)稅=78*20%=15.6 應(yīng)繳納消費(fèi)稅=5000+15.6=5015.6
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