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老師怎么計算該納稅人當(dāng)期可以抵扣的進項稅額

m68174618| 提問時間：2022 10/15 17:07
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好 業(yè)務(wù)1進項稅額26 業(yè)務(wù)2進項稅額=70*10%=7 業(yè)務(wù)3沒有 業(yè)務(wù)4進項稅額13 業(yè)務(wù)8進項稅額=600*13%=78 業(yè)務(wù)10需要進項稅額轉(zhuǎn)出=10*13%=1.3 可以抵扣的進項稅額=26+7+13+78-1.3=122.7
2022 10/15 17:22
m68174618
2022 10/15 17:35
好的謝謝老師
m68174618
2022 10/15 17:36
那老師怎么計算該納稅人增值稅的當(dāng)期應(yīng)納稅額
曉詩老師
2022 10/15 17:44
銷項稅額=1000*13%+2.26/1.13*13%+150*（1+20%）*13%=153.66 應(yīng)納稅額=153.66-122.7=30.96
m68174618
2022 10/15 20:45
銷項稅額1000*0.13+2.26/1.13*0.13+150*1.10*0.13=151.71 我也算不得老師您寫的那個數(shù)呀
曉詩老師
2022 10/15 20:52
你們的成本利潤率是多少，你這圖片沒有 我按照20%算的
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