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問題已解決
老師好，以前年度損益調(diào)-管理費(fèi)用 登記明細(xì)賬是登在管理費(fèi)用的那里，還是要重新建一個以前年度損益調(diào)整的賬頁 重建賬頁的 怎么結(jié)轉(zhuǎn)到損益
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重新建以前年度損益調(diào)整科目
月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2022 10/23 09:51
暖暖 
2022 10/23 09:54
我的是用以前年的損益調(diào)整-管理費(fèi)用，和當(dāng)年的管理費(fèi)用開辦費(fèi)，這兩科目，我現(xiàn)在統(tǒng)一到管理費(fèi)用這個科目結(jié)轉(zhuǎn)損益，這樣對嗎
郭老師 
2022 10/23 09:57
不對
以前年度損益調(diào)整
是調(diào)整以前年度的
不能結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用
不影響當(dāng)年的利潤的
你這個做敢做直接做管理費(fèi)用
反正早晚都要影響
暖暖
2022 10/23 10:00
我們是負(fù)利潤，沒有交過稅
郭老師
2022 10/23 10:06
和這個沒關(guān)系
不交稅也不能這么做
準(zhǔn)則規(guī)定
要么直接做管理費(fèi)用
要么做以前年度損益調(diào)整影響以前年度的
暖暖
2022 10/23 10:11
老師，我還不太明白怎么做
暖暖
2022 10/23 10:20
老師，我以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用這個結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)填列利潤表本年累計數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額數(shù)嗎？
郭老師
2022 10/23 10:43
不是
直接填寫到未分配利潤期末余額啊
然后他會造成你的報表勾稽關(guān)系不一致
才去修改期初余額的
和利潤表沒關(guān)系
暖暖
2022 10/23 10:57
老師。利潤表的本年累計數(shù)要加上上年期未數(shù)嗎
郭老師
2022 10/23 11:02
你好，不需要的
利潤表都是當(dāng)年的
暖暖
2022 10/23 11:07
哦，那就不影響
郭老師
2022 10/23 11:45
是的
利潤表不影響
暖暖
2022 10/23 11:48
老師，小規(guī)模利潤表一季度報一次，本月數(shù)填什么？
郭老師
2022 10/23 12:46
那個
填寫7-9月份合計
暖暖
2022 10/23 15:57
是的 利潤表不影響當(dāng)年，影響以前年度的呀
郭老師
2022 10/23 16:02
影響以前的你在未分配利潤期末余額里面去體現(xiàn)不就可以啦，然后在匯算清繳的時候再調(diào)整匯算清交
暖暖
2022 10/23 16:05
要去大廳調(diào)嗎？
暖暖
2022 10/23 16:05
要去大廳調(diào)嗎？
暖暖
2022 10/23 16:14
老師，數(shù)額不是很大，才三千多，又是負(fù)利潤，也要一定要更以前的未分配利潤嗎
郭老師
2022 10/23 16:17
電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報及繳納，里面有更正申報或者是作廢申報也可以修改的。
暖暖
2022 10/23 17:51
老師，更正上年利潤的的哪個位位置，是上年的管理費(fèi)用嗎？我的損益是管理費(fèi)
郭老師
2022 10/23 17:57
你好，你調(diào)整的分錄怎么做的？具體的是調(diào)整哪個業(yè)務(wù)？
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