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問題已解決
老師，上年結(jié)轉(zhuǎn)期末損益結(jié)轉(zhuǎn)多了，今年可以用以前年度損益調(diào)整做嗎， 分錄 借 以前年度損益調(diào)整 貸 管理費用
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你是執(zhí)行會計準(zhǔn)則就是使用以前年度損益調(diào)整處理
關(guān)鍵是什么科目結(jié)轉(zhuǎn)多了？
06/29 09:56
84785019 
06/29 09:57
管理費用保險費
家權(quán)老師 
06/29 09:58
借：以前年度損益調(diào)整-管理費用
貸：其他應(yīng)付款等
家權(quán)老師
06/29 10:02
那個是少結(jié)轉(zhuǎn)了管理費用的，多結(jié)轉(zhuǎn)就是相反
84785019
06/29 10:10
老師，是這個，金額應(yīng)該是3000多，結(jié)轉(zhuǎn)成7000多了
家權(quán)老師
06/29 10:12
借：其他應(yīng)付款等? ?原來管理費用對應(yīng)的科目
貸：以前年度損益調(diào)整-管理費用 沖多結(jié)轉(zhuǎn)的差額
84785019
06/29 10:12
錢付的也沒問題
家權(quán)老師
06/29 10:13
你要看?原來管理費用對應(yīng)的科目是啥？管理費用 是根據(jù)余額結(jié)轉(zhuǎn)，不可能憑空多
84785019
06/29 10:15
其實就是本年利潤多了，管理費用多接轉(zhuǎn)了，
84785019
06/29 10:17
我們之前的財務(wù)軟件有問題，所以結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候才會出現(xiàn)這個費用出現(xiàn)問題了，
家權(quán)老師
06/29 10:21
不會哦，是管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，先發(fā)生管理費用的。只有你管理費用的余額本身沒錯，只是純粹最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄的金額錯了，那么直接調(diào)整本年利潤
借：本年利潤
貸：以前年度損益調(diào)整-管理費用
84785019
06/29 10:22
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
06/29 10:27
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
家權(quán)老師
06/29 10:30
最后
借：以前年度損益調(diào)整-管理費用
貸：利潤分配-未分配利潤
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