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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上年結(jié)轉(zhuǎn)期末損益結(jié)轉(zhuǎn)多了，今年可以用以前年度損益調(diào)整做嗎， 分錄 借 以前年度損益調(diào)整 貸 管理費(fèi)用
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你是執(zhí)行會計(jì)準(zhǔn)則就是使用以前年度損益調(diào)整處理
關(guān)鍵是什么科目結(jié)轉(zhuǎn)多了？
06/29 09:56
84785019 
06/29 09:57
管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)
家權(quán)老師 
06/29 09:58
借：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款等
家權(quán)老師
06/29 10:02
那個(gè)是少結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用的，多結(jié)轉(zhuǎn)就是相反
84785019
06/29 10:10
老師，是這個(gè)，金額應(yīng)該是3000多，結(jié)轉(zhuǎn)成7000多了
家權(quán)老師
06/29 10:12
借：其他應(yīng)付款等? ?原來管理費(fèi)用對應(yīng)的科目
貸：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 沖多結(jié)轉(zhuǎn)的差額
84785019
06/29 10:12
錢付的也沒問題
家權(quán)老師
06/29 10:13
你要看?原來管理費(fèi)用對應(yīng)的科目是啥？管理費(fèi)用 是根據(jù)余額結(jié)轉(zhuǎn)，不可能憑空多
84785019
06/29 10:15
其實(shí)就是本年利潤多了，管理費(fèi)用多接轉(zhuǎn)了，
84785019
06/29 10:17
我們之前的財(cái)務(wù)軟件有問題，所以結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候才會出現(xiàn)這個(gè)費(fèi)用出現(xiàn)問題了，
家權(quán)老師
06/29 10:21
不會哦，是管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，先發(fā)生管理費(fèi)用的。只有你管理費(fèi)用的余額本身沒錯(cuò)，只是純粹最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄的金額錯(cuò)了，那么直接調(diào)整本年利潤
借：本年利潤
貸：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用
84785019
06/29 10:22
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
06/29 10:27
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。
家權(quán)老師
06/29 10:30
最后
借：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用
貸：利潤分配-未分配利潤
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