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每月需要計提當月未交增值稅嗎？可以不計提嗎？
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你好，一般納稅人的需要結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費未交
2022 10/21 12:11
67836052 
2022 10/21 12:14
之前都沒有計提，現(xiàn)在怎么辦？
郭老師 
2022 10/21 12:16
你好，你可以現(xiàn)在補上的，那你交稅的時候分錄怎么做的？
67836052
2022 10/21 12:23
繳納時：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸：銀存
郭老師
2022 10/21 12:29
那你這個科目一只有余額。你再補上一個。
67836052
2022 10/21 12:32
嗯嗯，這個公司成立到現(xiàn)在都3年一直都沒有做過這個科目，我現(xiàn)在補在當月可以嗎？分錄怎么寫？
郭老師
2022 10/21 12:34
之前年度的不修改了
只做今年的
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費未交增值稅
借應(yīng)交稅費未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
67836052
2022 10/21 12:36
把之前的金額統(tǒng)計下填上就行了。還有用錯科目了也在現(xiàn)在沖掉再做個正確的？
郭老師
2022 10/21 12:40
是的是的，是這么做的。
67836052
2022 10/21 12:43
謝謝老師！
郭老師
2022 10/21 12:45
不用客氣工作順利
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