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比如當(dāng)月銷項10。進項5，加計抵減0.5，當(dāng)月計提增值稅分錄金額是多少啊。借轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸未交增值稅嗎， 還是4.5啊

84785001| 提問時間：2021 03/01 18:31
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
借，應(yīng)交稅費～轉(zhuǎn)出未繳增值稅5 加計抵扣 借，應(yīng)交稅費～加計抵扣 貸，其他收益
2021 03/01 18:32
84785001
2021 03/01 18:34
可以借轉(zhuǎn)出未交增值稅5，下月繳納的時候，直接借未交增值稅5 貸銀行存款? 4.5? ?其他收益0.5嗎？
陳詩晗老師
2021 03/01 18:34
可以，這個樣子處理沒問題的，加計抵扣的部分是通過其他收益來核算。
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