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嵌入式軟件產(chǎn)品收到軟件退稅怎么做賬？是直接沖減之前交得軟件產(chǎn)品“銷售收入的增值稅”，還是做為“營業(yè)外收入”好
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您好，這個是屬于營業(yè)外收入
2022 10/18 11:15
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軟件產(chǎn)品即征即退的增值稅是計入 營業(yè)外收入 還是其他應(yīng)收款？
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老師，增值稅即征即退中“軟件產(chǎn)品增值稅即征即退”和“嵌入式軟件產(chǎn)品”有什么不一樣？
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我公司是含嵌入式軟件的企業(yè)，6月開出了軟件產(chǎn)品發(fā)票，請問，我的收入科目要怎么設(shè)置？是主營業(yè)務(wù)收入_軟件產(chǎn)品/設(shè)備，這樣來區(qū)分嗎？
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(一)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計算方法:
即征即退稅額=當期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當期軟件產(chǎn)品銷售額×3%
當期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當期軟件產(chǎn)品銷項稅額-當期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額
當期軟件產(chǎn)品銷項稅額=當期軟件產(chǎn)品銷售額×17%————————這個計算公式“當期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額”我們自己開發(fā)的，沒有進項發(fā)票，那樣我們這個 月銷售了50萬軟件產(chǎn)品，那如何計算退稅呢？
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老師請問，嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退，企業(yè)嵌入式軟件產(chǎn)品無相關(guān)進項情況說明書該怎么寫呢？
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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