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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司是做餐飲的，有幾十個(gè)門(mén)店，然后由于微信、支付寶遇到節(jié)假日一般都會(huì)延時(shí)到賬，那公司這一筆微信支付寶的收入還怎么做分錄呢
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你好，是企業(yè)的微信支付寶嗎？如果是的話，其他貨幣資金。
2022 10/15 14:48
84784981 
2022 10/15 14:53
可以掛應(yīng)收賬款嗎嗎部分當(dāng)月還沒(méi)回來(lái)的部分
84784981
2022 10/15 14:54
我們不設(shè)其他貨幣資金這一個(gè)科目
郭老師 
2022 10/15 14:59
可以的，可以這么做。
84784981
2022 10/15 15:09
不可以都回來(lái)之后，做一筆收入，就不掛應(yīng)收了不可以嗎
郭老師
2022 10/15 15:09
你好，那你的收入不就少做了？
84784981
2022 10/15 15:11
一般都是10月份做9月份的賬，10月初也回來(lái)完了，就做一筆可以嗎
郭老師
2022 10/15 15:12
你這樣的話，你的納稅義務(wù)晚了，本來(lái)應(yīng)該在九月份的，你做到了十月份。
84784981
2022 10/15 15:16
會(huì)計(jì)期間還是9月份啊
郭老師
2022 10/15 15:16
你好，十月份和九月份你分別怎么做？
郭老師
2022 10/15 15:17
看所屬期，不要看你做賬的時(shí)間
郭老師
2022 10/15 15:17
9月份微信收到了100塊錢(qián)，然后這個(gè)公戶是在十月份收到的，你九月份怎么做
84784981
2022 10/15 15:35
就是9月份的有一部分現(xiàn)金不是10月3號(hào)回完嗎？那我10月4號(hào)再做著一筆貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借銀行存款不可以嗎 我十月份做這筆的時(shí)候還是在九月份的會(huì)計(jì)期間
郭老師
2022 10/15 15:37
做完這個(gè)之后九月份的余額不對(duì)是借你的公戶在十月份才收到這筆錢(qián)不是吧
84784981
2022 10/15 15:50
流水都已經(jīng)核對(duì)完了，都知道有這比收入了，確定了，不涉及公戶
郭老師
2022 10/15 15:55
你好，你說(shuō)的你在10月4號(hào)做的是九月份的賬務(wù)處理，但是你做完了這筆之后，你的銀行余額能不能一致，因?yàn)槟愕你y行日記賬的余額需要和你的銀行對(duì)賬單里面的余額核對(duì)
只要一致的話，你就可以這么做的。
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