問(wèn)題已解決

老師申報(bào)的時(shí)候 提示比對(duì)不通過(guò)， 比對(duì)結(jié)果： 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開(kāi)具發(fā)票”銷售額之和是0.0，未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”是-1123262.63。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額之和是0.0，未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-19722.07。 這兩個(gè)金額從哪里來(lái)的， 怎么找原因，上期申報(bào)時(shí)候比對(duì)沒(méi)問(wèn)題的，公司2020年9月就停止業(yè)務(wù)了 之后都是零申報(bào)，現(xiàn)在比對(duì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了。

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/14 15:45
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芳兒 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，如果每個(gè)月都是0申報(bào)的話，看下之前的是從那邊出來(lái)的數(shù)字，對(duì)比下上個(gè)月的表格，金額是否增加，本月是否出來(lái)未開(kāi)票的已開(kāi)票金額。
2022 10/14 15:57
84785000
2022 10/14 16:03
核對(duì)了 都沒(méi)有問(wèn)題
芳兒 老師
2022 10/14 16:07
之前都是0，這個(gè)月突然出來(lái)的數(shù)字嗎
84785000
2022 10/14 16:15
是的，零申報(bào)2個(gè)月了 2020年10月開(kāi)始0申報(bào) 問(wèn)題出在2021年1月 票表比對(duì)不通過(guò)的
芳兒 老師
2022 10/14 16:21
21年那時(shí)候票表比對(duì)不通過(guò)，怎么申報(bào)成功的呢
84785000
2022 10/14 18:45
所以困惑了，從公司成立所有賬和稅務(wù)系統(tǒng)都比對(duì)了沒(méi)問(wèn)題，但系統(tǒng)就是有問(wèn)題
芳兒 老師
2022 10/15 06:56
那就要問(wèn)問(wèn)稅局了，這個(gè)數(shù)據(jù)是從哪兒過(guò)來(lái)了。
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