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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，未開具發(fā)票收入累計(jì)銷項(xiàng)稅額比對(duì) 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)稅額之和>-未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值” 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-2355.59,
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就是你這里關(guān)于那個(gè)未開票銷售額數(shù)據(jù)對(duì)不上，你看一下哪邊是對(duì)的，需進(jìn)行調(diào)整一下。
2022 05/06 18:09
84784991 
2022 05/06 18:12
老師，未開票銷售一直就沒填寫過
陳詩晗老師 
2022 05/06 18:13
但是這里提示你的臺(tái)賬上面有金額呀。
84784991
2022 05/06 18:14
不知道為什么申報(bào)這次出現(xiàn)這個(gè)
84784991
2022 05/06 18:15
查以前年度的報(bào)表嗎？
陳詩晗老師
2022 05/06 18:16
你是用什么申報(bào)的呀，就你這里顯示的是臺(tái)賬里面有那個(gè)金額，你這里關(guān)聯(lián)的臺(tái)賬是哪個(gè)系統(tǒng)的。
84784991
2022 05/06 18:57
國(guó)稅系統(tǒng)申報(bào)的
陳詩晗老師
2022 05/06 19:07
不是就是你那個(gè)臺(tái)賬你看到?jīng)]有，它這里提示是你申報(bào)系統(tǒng)里面和你臺(tái)賬的數(shù)據(jù)不一致。
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