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我們集團和下面的一個叫科技的子公司要把賬面的長期應(yīng)收款轉(zhuǎn)成注資，長期應(yīng)收款賬上掛了1578.2萬，評估公司評估的金額是1577.68元，資本增值88.79萬，賬上掛的長期應(yīng)收款1578.2萬和評估金額1577.62萬差額0.52萬，這個差額是集團12月轉(zhuǎn)科技一臺車，2月轉(zhuǎn)回，在科技多提了兩個月的折舊，評估公司給拿掉了，老師，我想問這種情況，這個0.52的折舊我要怎么調(diào)？
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你的意思是說這個0.52是因為固定資產(chǎn)評估價值不一樣，導致折舊多計提了0.52嗎
2022 10/13 16:56
84785038 
2022 10/13 17:48
這零點兒五二是那個21年12月的時候，兒集團把這個車轉(zhuǎn)到那個科技，然后22年2月的時候，科技又把這個車給轉(zhuǎn)回來，這中間就是掛了一就是那個固定資產(chǎn)原值跟累計折舊，就是那個差，集團這邊兒有個長期營收，然后長期營收，這兩筆形成的差就是那零點兒五二，現(xiàn)在評估的時候兒，他認為就是這零點兒五二是屬于你內(nèi)部，就是你這兩個公司之間轉(zhuǎn)這個車，因為你轉(zhuǎn)出去又轉(zhuǎn)回來，是屬于你那個折舊的差，然后現(xiàn)在不認這個，然后我現(xiàn)在賬里邊兒這個，我就不知道要怎么轉(zhuǎn)
泡泡醬老師 
2022 10/13 17:56
就是你這個車轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的原值問題，導致折舊有差異，那可以考慮把這個折舊計入當期損益
84785038
2022 10/14 08:30
現(xiàn)在的問題是長期應(yīng)收款里這筆0.52的不算注資要怎么調(diào)？老師，我正常注資那筆借：長投，貸：長期應(yīng)收款，好像就和實收資本科目沒啥關(guān)系呢
泡泡醬老師
2022 10/14 09:28
你也可以把這個長期應(yīng)收款的0.52轉(zhuǎn)到這個固定資產(chǎn)車的原值里面去
84785038
2022 10/14 13:53
轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款是不是也沒問題，之后有往來就直接消掉了
泡泡醬老師
2022 10/14 14:05
你好，也可以轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款，也沒有問題
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