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請問上月進項稅多算了，已經(jīng)交過稅了，現(xiàn)在沖減的分錄怎么做？
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您好
請問上個月進項是怎么寫分錄的
2022 10/13 14:54
84784979 
2022 10/13 14:58
借應(yīng)收賬款，應(yīng)交稅費-進項，貸主營業(yè)務(wù)收入。月末結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額，借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費-進項。次月初，借應(yīng)交稅費未交，貸銀行存款
bamboo老師 
2022 10/13 15:24
借應(yīng)收賬款，應(yīng)交稅費-進項，貸主營業(yè)務(wù)收入？
不是應(yīng)該銷項稅額在貸方嗎
84784979
2022 10/13 15:35
對，我說錯了對，我說錯了
bamboo老師
2022 10/13 15:37
那你說進項稅額多算了 是分錄錯了 還是金額錯了
84784979
2022 10/13 15:42
有幾張招待費的進項票不能抵扣，可是我卻在平臺上勾選了
bamboo老師
2022 10/13 15:42
那您勾選后有沒有做分錄
84784979
2022 10/13 15:43
也做了分錄，發(fā)現(xiàn)錯了以后就把分錄改了，把應(yīng)交稅費-進項給刪了！現(xiàn)在只有繳納的時候因為多算了進項，導(dǎo)致少交了稅費！這是分錄，雖然現(xiàn)在帳平了，但是最后一個分錄感覺不對
bamboo老師
2022 10/13 15:45
那您下個月做進項稅額轉(zhuǎn)出就好了
因為您已經(jīng)納稅申報繳稅了下個月做進項稅額轉(zhuǎn)出 然后多繳稅
7月份您沒有進項稅額入賬 8月份轉(zhuǎn)出的時候也不要做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄 這樣才匹配
84784979
2022 10/13 15:48
分錄怎么做呀！這樣做賬就平了，您看看對嗎！但是這少交的188.83元，下個月怎么做分錄呢
bamboo老師
2022 10/13 15:50
您進項稅額的時候 把進項稅做金額188.83
次月做分錄 再做進項稅額轉(zhuǎn)出
有幾張招待費的進項票 分錄怎么寫的？
84784979
2022 10/13 15:54
當(dāng)初是，借管理費用，應(yīng)交稅費-進項，貸其他應(yīng)付款，后來發(fā)現(xiàn)不能抵扣，直接就把分錄改成：借管理費用，貸其他應(yīng)付款了！現(xiàn)在只有繳納的時候少交了188.83，這個怎么做分錄下月補繳？！紅框里面這兩個分錄怎么填
bamboo老師
2022 10/13 16:03
您這會截圖這個分錄不要動 把管理費用的那份分錄修改
借管理費用，應(yīng)交稅費-進項? 188.83，貸其他應(yīng)付款
次月做分錄
借：管理費用，
貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
然后正常結(jié)轉(zhuǎn)稅金就好了
附表二填進項稅額轉(zhuǎn)出欄次
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