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老師您好，待抵扣進項稅稅現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了，要怎么做分錄呢？
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同學你好
借應交稅費進項
貸應交稅費待認證抵扣進項稅
2023 02/07 09:58
84784950 
2023 02/07 10:01
進項稅是公司自用車，是不是進項稅抵扣后要轉(zhuǎn)出？分錄怎么做呢？
84784950
2023 02/07 10:02
公司自己賣給自己的車
樸老師 
2023 02/07 10:06
同學你好
不用呀
借固定資產(chǎn)
借進項
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
這樣
84784950
2023 02/07 11:23
但是進項稅沒有抵扣，22年9-12月先做的銷售，進項記在待抵扣進項稅里，現(xiàn)在打算在23年1月抵扣進項稅，然后進項稅轉(zhuǎn)出
樸老師
2023 02/07 11:37
同學你好
直接進項轉(zhuǎn)出就可以了
84784950
2023 02/07 12:17
但是申報增值稅時候沒有申報過轉(zhuǎn)出，，，賬上和稅局申報數(shù)據(jù)對不上了
樸老師
2023 02/07 12:30
同學你好
附表二轉(zhuǎn)出
不抵扣就附表二轉(zhuǎn)出
84784950
2023 02/07 15:14
老師，那我是22年9-12月錄的票，當時錄在待抵扣進項稅里，22年已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在不抵扣了直接從待抵扣進項稅轉(zhuǎn)出可以嗎
84784950
2023 02/07 15:17
錄的是機動車發(fā)票，自己公司開給自己公司的
樸老師
2023 02/07 15:23
同學你好
這個可以的哦
84784950
2023 02/07 15:39
那就是1月申報表里要申報進項轉(zhuǎn)出，賬上也要做待抵扣進項轉(zhuǎn)出，進項稅就不用抵扣了？
樸老師
2023 02/07 15:44
進項轉(zhuǎn)出了就不能抵扣了
84784950
2023 02/07 15:53
好的，那待抵扣進項稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄？
樸老師
2023 02/07 16:01
同學你好
借成本費用科目
貸進項轉(zhuǎn)出
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