問(wèn)題已解決

老師，每月計(jì)提所得稅費(fèi)用是根據(jù)上月凈利潤(rùn)*稅率嗎，如果有遞延所得稅資產(chǎn)借方余額還要不要計(jì)提？

nike666| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/12 14:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
計(jì)提所得稅費(fèi)用是根據(jù)季度末利潤(rùn)總額*稅率-累計(jì)已經(jīng)計(jì)提的所得稅費(fèi)用。遞延所得稅是年末才計(jì)提
2022 10/12 14:34
nike666
2022 10/12 14:39
我看賬上每月都在計(jì)提所得稅？另外如果上年度有即期初有遞延所得稅資產(chǎn)借方余額，那還要不要按季計(jì)提？
nike666
2022 10/12 14:39
我看賬上每月都在計(jì)提所得稅？另外如果上年度有即期初有遞延所得稅資產(chǎn)借方余額，那還要不要按季計(jì)提？
nike666
2022 10/12 14:39
我看賬上每月都在計(jì)提所得稅？另外如果上年度有即期初有遞延所得稅資產(chǎn)借方余額，那還要不要按季計(jì)提？
家權(quán)老師
2022 10/12 14:45
按我說(shuō)的做哈，不需要每月做
nike666
2022 10/12 14:56
那要不要管年初的遞延資產(chǎn)呢？
家權(quán)老師
2022 10/12 14:58
年末計(jì)提的時(shí)候減去年初的余額
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