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老師，繳納社保費(fèi)的分錄怎么寫

84784979| 提問時間：2022 10/10 10:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
計(jì)提社保公司部分 借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 個人部分 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-社保 支付的時候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸：銀行存款
2022 10/10 10:38
84784979
2022 10/10 10:41
老師工資計(jì)提呢
東老師
2022 10/10 10:41
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅
84784979
2022 10/10 10:43
我這樣做的，之前沒有計(jì)提個人部分社保
84784979
2022 10/10 10:44
所以導(dǎo)致現(xiàn)在其它應(yīng)收款個人部分有余額
東老師
2022 10/10 10:45
方法很多種 只要最后能平就行
84784979
2022 10/10 10:47
我分開做的
東老師
2022 10/10 10:47
可以，分開做也可以的
84784979
2022 10/10 10:48
你發(fā)的是最正確的，我補(bǔ)計(jì)提吧
東老師
2022 10/10 10:49
那你可以參考一下吧
84784979
2022 10/10 10:50
這樣有余額肯定是不對的對吧
東老師
2022 10/10 10:51
計(jì)提了再繳納有余額肯定是不對的
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