問題已解決

我司提供境外設(shè)計(jì)研發(fā)服務(wù)，備案為免征增值稅的。也有單獨(dú)核算銷售額，請問進(jìn)項(xiàng)稅那邊，哪些方面的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出？是否可以不轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅？謝謝！

jessiewan8404| 提問時間：2022 09/23 21:12
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)*免稅收入金額/（免稅收入金額+應(yīng)稅收入金額）。 比如免稅收入金額50萬，應(yīng)稅收入金額100萬，總的進(jìn)項(xiàng)稅額15萬，那么免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)*免稅收入金額/（免稅收入金額+應(yīng)稅收入金額）=15萬*50萬/（50萬+100萬）=5萬。
2022 09/23 21:13
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