問題已解決

我司提供境外設計研發(fā)服務，備案為免征增值稅的。也有單獨核算銷售額，請問進項稅那邊，哪些方面的進項需要轉出？是否可以不轉出進項稅？謝謝！

jessiewan8404| 提問時間：2022 09/23 21:12
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,CMA
同學 免稅銷售額對應的進項稅額=進項稅額合計*免稅收入金額/（免稅收入金額+應稅收入金額）。 比如免稅收入金額50萬，應稅收入金額100萬，總的進項稅額15萬，那么免稅銷售額對應的進項稅額=進項稅額合計*免稅收入金額/（免稅收入金額+應稅收入金額）=15萬*50萬/（50萬+100萬）=5萬。
2022 09/23 21:13
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