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企業(yè)所得稅計算題

11| 提問時間：2022 09/23 08:40
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1廣告費扣除限額3000*15%=450全部扣除 銷售費用扣除200
2022 09/23 08:47
暖暖老師
2022 09/23 08:48
2.業(yè)務(wù)招待費扣除20*60%=12 3000*0.005=15扣除12 存貨跌價準(zhǔn)備納稅調(diào)增2 管理費用扣除500-20-2+12=490
暖暖老師
2022 09/23 08:49
3國債利息免稅，納稅調(diào)減6 投資收益損失納稅調(diào)增15 合影企業(yè)免稅，納稅調(diào)減34 投資收益可以增加25+15-6-34=0
暖暖老師
2022 09/23 08:50
2.業(yè)務(wù)招待費扣除20*60%=12 3000*0.005=15扣除12 存貨跌價準(zhǔn)備納稅調(diào)增2 房租可以扣除36/24*4=6 管理費用扣除500-20-2+12-36+6=460
暖暖老師
2022 09/23 08:51
4會計利潤的計算是 3000-1500-12-200-500+25-10.5=802.5 應(yīng)納稅所得額的計算是 802.5+8+30+2-6-34+15=817.5
暖暖老師
2022 09/23 08:51
5應(yīng)交企業(yè)所得稅的計算是 817.5*0.25=204.375
暖暖老師
2022 09/23 08:52
6補交企業(yè)所得稅費用是204.38-190=14.38
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