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老師，月末銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的是開票的稅額還是開票、不開票的都算？進(jìn)項(xiàng)是當(dāng)月憑證的進(jìn)項(xiàng)還是抵扣的進(jìn)項(xiàng)？

84784952| 提問時間：2022 09/15 14:45
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不開票的都算 當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)
2022 09/15 14:47
84784952
2022 09/15 14:48
老師，剛剛沒說完，月末銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的是開票的稅額還是開票、不開票的都算？進(jìn)項(xiàng)是當(dāng)月憑證的進(jìn)項(xiàng)還是抵扣的進(jìn)項(xiàng)？就比如8月發(fā)生銷項(xiàng)稅額9萬，其中開票8萬不開票1萬，月末結(jié)轉(zhuǎn)我是結(jié)轉(zhuǎn)多少萬？進(jìn)項(xiàng)抵扣3萬，帳套內(nèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額3.5萬，我結(jié)轉(zhuǎn)多少萬？
小菲老師
2022 09/15 14:54
同學(xué)，你好 可以參考 9萬 3萬
84784952
2022 09/15 15:03
意思就是進(jìn)項(xiàng)抵扣賬上可以多，報稅的少，銷項(xiàng)稅要和報稅的一致是么
小菲老師
2022 09/15 15:05
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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