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老師你好，我是報稅出現(xiàn)個情況，我接的上個會計，他收到發(fā)票之后都做到賬上去了，就記在待認(rèn)證進(jìn)項稅，到了月底的時候，這不是月初嘛，就報上個月的稅一看，發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)上還有很多票沒抵扣，我就從里面勾選出一些進(jìn)項票來抵扣，然后在賬上把待認(rèn)證進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出來，轉(zhuǎn)到未交增值稅，然后我報稅就出現(xiàn)這種情況，打比方，我抵扣了六張發(fā)票，在報稅系統(tǒng)的增值稅副列表二上數(shù)據(jù)帶不出來。附表二有四個項目，一項目就是我發(fā)的圖片，就是認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票，它帶不出來就沒法兒填。問了我同事告訴我是填在三這個地方代抵扣進(jìn)項稅額它有一個期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣，有一個本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣，那我應(yīng)該填在哪兒？
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你好，之前做賬已經(jīng)放到待抵扣，那就填在
第3 欄“前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”：反映前期認(rèn)
證相符且本期申報抵扣的增值稅專用發(fā)票的情況。
2022 09/08 09:49
84785001 
2022 09/08 10:03
我前期你說的這一行，我也是填不上，我填的最下面那個表，其他 本次認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票，其他填那個，我打出來那個相應(yīng)的數(shù)，在第一欄和第二欄這個欄次上就自動帶過去了。老師，我想問一下，增值稅跟附加稅的申報表，我已經(jīng)報送成功了。因為我們是建筑企業(yè)，附加稅是減半，征收減半征收它一個附加稅，應(yīng)該是交個五十來塊錢，增值稅交900來塊錢，但是我看著劃款的時候就劃了個900來塊錢，但是這個表上，已經(jīng)顯示報送成功，也扣費成功，那附加稅是不用交錢嗎？
小小霞老師 
2022 09/08 10:21
你好，一般納稅人可以享受月銷售額不超過10萬免征教育附加、地方教育附加的優(yōu)惠政策.你看一是不是符合這個政策呢
84785001
2022 09/08 10:32
已經(jīng)超10萬了，怎么看上個月交沒交附加稅，我看上個月報表上附加稅也有數(shù)據(jù)
小小霞老師
2022 09/08 10:38
那就說明需要自己填寫附加申報表數(shù)據(jù)的呢
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