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老師 我現(xiàn)在要根據(jù)這個表把數(shù)據(jù)錄入用友軟件里， 期初 期末余額 是負數(shù)的我就在用友上錄負數(shù)嗎
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是的； 你 是負數(shù)? ?； 是期末負數(shù)金額； 那么錄入期初也是錄入負數(shù)金額哈? ?
2022 09/05 14:42
84784949 
2022 09/05 14:51
老師 幫忙看下進項稅額 已交稅金我錄的對嗎？這個已經(jīng)把我弄懵了
meizi老師 
2022 09/05 14:53
你好；? ?已交稅金都是 借方負數(shù)了嗎 ？? 你這個不合理的哦? ?； 有退稅金額回來嗎? ?
84784949
2022 09/05 14:58
我是剛接的新公司，我是根據(jù)他們提供的科目余額表錄，后期在平 吧 ，我也不知道他們怎么做的
meizi老師
2022 09/05 14:59
?你好； 是的； 根據(jù)科目余額表數(shù)據(jù)來建賬；? 累計金額也得錄入哈? ?
84784949
2022 09/05 15:03
老師 進項稅額我這樣錄入可以嗎
meizi老師
2022 09/05 15:03
?你好；? 你說的怎么來錄入； 我看看； 你 期末數(shù)據(jù)都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅明細科目嘛? ?
84784949
2022 09/05 15:06
錄入 正4，716，060.83 還是-4，716，060.83，
meizi老師
2022 09/05 15:08
你好；按照你科目余額表? ? 里面的? 期末數(shù)據(jù)來錄入； 期末數(shù)據(jù)是多少金額； 正負數(shù)金額是怎么寫的就錄入多少? ?
84784949
2022 09/05 15:17
但是應交稅金錄入的還是不對，借方貸方 正數(shù)負數(shù)，我已經(jīng)弄懵了，不知道要怎么區(qū)分
meizi老師
2022 09/05 15:20
你好；? ? 你要么就自己結(jié)轉(zhuǎn)下 都全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去； 在去建賬； 我怕你等下都弄錯了? ?
84784949
2022 09/05 15:26
我現(xiàn)在先不結(jié)轉(zhuǎn)了，老師，我現(xiàn)在先把它那個期初期末余額還有累計借累計貸給他弄完整平了再說吧
meizi老師
2022 09/05 15:29
你好 ；? ? 是的；先去? ?期初建賬了 再說； 后面在考慮結(jié)轉(zhuǎn)的事情??
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