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老師 我想問一下 就是金稅盤年費(fèi)280全額抵減 那么在計提增值稅及附加稅時怎么做會計分錄呢
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?你好；? ? ?你是一般納稅人還是小規(guī)模； 這樣好判斷科目的??
2022 08/31 15:56
84784979 
2022 08/31 16:21
一般納稅人
meizi老師 
2022 08/31 16:29
?你好； 一般納稅人；? 借管理費(fèi)用- 維護(hù)費(fèi)貸銀行存款 ； 抵減：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? 減免稅額? 貸管理費(fèi)用- 維護(hù)費(fèi)；? ? ?月末結(jié)轉(zhuǎn) ：借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? 減免稅額 ；? ? ? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 ； 按照抵減后的金額計提附加稅； 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育附加? -地方教育費(fèi)附加? ?
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