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金稅盤(pán)的年維護(hù)費(fèi)280怎么全額抵減增值稅？分錄怎么做呢？？增值稅申報(bào)表怎么填呢？？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/16 16:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019 04/16 16:31
84784959
2019 04/16 17:59
小規(guī)模
鄒老師
2019 04/16 18:02
你好，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 實(shí)際抵扣的時(shí)候，在增值稅申報(bào)表的減免稅額明細(xì)表的附表的防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及維護(hù)費(fèi)本期發(fā)生，本期實(shí)際抵扣填寫(xiě)280就是了
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