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老師 我有個問題想咨詢一下您 也不知道怎么調賬 正常來說應付職工薪酬是到年底會有結余金額的 如21年的應付職工薪酬結余資金就是22年1月實際支付的工資對吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? 你這個目前是什么方向有余額 ；這樣好判斷的； 比如你貸方有金額； 說明你沒有支付； 你次年支付了就可以了。 是的??
2022 08/29 10:11
84785034 
2022 08/29 10:28
正常來說是貸方有余額，但是我交接的時候是沒有余額的，但是22年1月份實付的工資是去年12月份的
meizi老師 
2022 08/29 10:28
你好 ；? 貸方有余額； 那你是不是少計提了??
84785034
2022 08/29 10:52
貸方有余額怎么會少計提呢？計提的時候是借：管理費用，貸：應付職工薪酬的 然后不是應付職工薪酬貸方有余額么？然后1月份付的是12月的工資
meizi老師
2022 08/29 10:53
?你不是說正常是貸方有余額 ；但是你現在沒有金額發(fā)生；? 我才說的你是不是少計提了 ；? 你先核對明細賬； 看是否存在 多支付或者少計提的情況?
84785034
2022 08/29 14:00
但是去年的明細賬我是看不了的 之前的財務也沒有提供給我 我看了 他的余額表上 就是計提了所屬期是21年1~12月個稅申報的稅前金額。
}這樣的情況 就是我也不敢再計提一次去年12月份的工資，12月的工資我感覺他已經是計提過了的 但是1月發(fā)放金額的時候我是這樣做的借：其他應收款 ，貸：銀行存款，實在是不知道做那個科目更合適，這樣的話，應付職工薪酬現在的科目余額就是下月應該發(fā)放的工資
meizi老師
2022 08/29 14:01
你好；? ?你發(fā)的工資； 要走應付職工薪酬 做做賬發(fā)放哈； 你這樣做 ；? 不對的?
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