問(wèn)題已解決

你好，老師是這樣的我的應(yīng)付職工薪酬余額出現(xiàn)在借方，原因是因?yàn)?1年的時(shí)候沖應(yīng)付職工薪酬沖錯(cuò)了，然后她做了一筆調(diào)整未平衡的科目余額，這一筆導(dǎo)致我不知道怎么調(diào)賬

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/27 15:26
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是指現(xiàn)在的余額不正確還是要調(diào)余額為0？
2023 03/27 15:26
84784965
2023 03/27 15:29
余額還是在借方，所以還是不對(duì)
文文老師
2023 03/27 15:34
借：未分配利潤(rùn)或管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬
84784965
2023 03/27 15:46
那這樣這不是造成我的管理費(fèi)用增加了嗎
文文老師
2023 03/27 15:50
是的。本來(lái)就是以前期間少計(jì)提了。
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