問題已解決

老師，我2020年的進項發(fā)票，對方企業(yè)走逃了，稅局讓把進項稅額轉(zhuǎn)出，分錄應(yīng)該怎么做？

84785027| 提問時間：2022 08/23 14:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
是單獨轉(zhuǎn)進項嗎？還是所得稅也要調(diào)整？
2022 08/23 14:26
84785027
2022 08/23 14:48
所得稅也要的
玲老師
2022 08/23 14:51
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整進項稅額轉(zhuǎn)出。 借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費所得稅。
84785027
2022 08/23 14:54
老師 那增值稅呢
玲老師
2022 08/23 14:58
進項轉(zhuǎn)出就交增值稅了！
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