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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我做賬的時(shí)候上個(gè)月的銷項(xiàng)寫錯(cuò)數(shù)了，但是報(bào)增值稅的時(shí)候是正確的，這個(gè)月我能直接改上個(gè)月的賬，把上個(gè)月季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表改了嗎，改財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不會(huì)稅務(wù)局預(yù)警啊
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你好，影響了利潤(rùn)嗎？如果不影響利潤(rùn)的話，可以修改。
2022 08/22 10:04
郭老師 
2022 08/22 10:04
建議是不要修改，你直接在這個(gè)月調(diào)整。
84785029 
2022 08/22 10:21
老師，怎么判斷是不是影響利潤(rùn)
郭老師
2022 08/22 10:22
涉及不涉及到損益類的科目。
84785029
2022 08/22 10:28
老師，上月的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)數(shù)據(jù)寫錯(cuò)了的話，會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎，可以改報(bào)表嗎，分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2022 08/22 10:29
好，主要是不知道你做錯(cuò)的分錄是怎么做，正確的應(yīng)該是怎么做，正常的鏡像轉(zhuǎn)出，如果是對(duì)方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)是庫(kù)存商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的，借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)不影響。
84785029
2022 08/22 10:38
老師，是這個(gè)分錄，之前沒抵扣，上個(gè)月抵扣了，增值稅報(bào)表是正確的，做賬的時(shí)候數(shù)寫錯(cuò)了
郭老師
2022 08/22 10:39
你好，那就不影響你的利潤(rùn)，可以修改的。
84785029
2022 08/22 10:44
老師 我直接在稅務(wù)局里面更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
郭老師
2022 08/22 10:46
可以的，可以這么做的。
84785029
2022 08/22 10:50
老師，這樣不會(huì)預(yù)警吧
郭老師
2022 08/22 10:58
你好，這個(gè)不會(huì)預(yù)警的。
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