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您好，我上個月調去年的賬，都調錯了，這個月可以改過來嗎？是直接改上個月的憑證嗎？
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您好
您上個月已經結賬了么 如果沒有可以
2019 04/27 14:13
84784996 
2019 04/27 14:15
已經報了所得稅了，財務報表也報了，這樣還能直接修改嗎？
bamboo老師 
2019 04/27 14:16
涉及到當期損益類科目么
84784996
2019 04/27 14:18
當時調賬的時候涉及了以前年度損益調整，這個科目
bamboo老師
2019 04/27 14:19
以前年度損益調整科目 不是當期的損益 可以調整
84784996
2019 04/27 14:20
當期的損益，您指的是上個月還是這個月？
bamboo老師
2019 04/27 14:26
就是您以前年度損益調整科目不影響上個月的損益
84784996
2019 04/27 14:28
銀行有影響，從負數(shù)變成正數(shù)了
bamboo老師
2019 04/27 14:30
您上個月調整的時候 銀行從負數(shù)變成正數(shù)了？
84784996
2019 04/27 14:32
是的，因為去年有幾個月，原來的會計銀行數(shù)據(jù)沒有入賬
84784996
2019 04/27 14:33
導致銀行負數(shù)
bamboo老師
2019 04/27 14:33
如果調整后是正確的 那不礙事
84784996
2019 04/27 14:35
調整之后銀行數(shù)據(jù)對上了，因為賬太亂了，其他應收應付，跟實際可能不太一樣，因為實在找不出來，就胡亂給懟上了，這樣是不是影響很大？
bamboo老師
2019 04/27 14:40
其他應收掛賬上時間長了 稅務查到要視為分紅或者借款出去 讓您計算個稅或者利息
84784996
2019 04/27 14:44
因為第1次調賬，也不太會，所以調的太亂了，那如果現(xiàn)在我想要把它給調對了，怎么操作？
bamboo老師
2019 04/27 14:45
那您能有銀行對賬單么？
84784996
2019 04/27 14:45
是直接修改還是沖回，再重新做
bamboo老師
2019 04/27 14:46
沒涉及到損益類科目 三月沒結帳的話 可以到三月份修改
84784996
2019 04/27 14:49
我3月份結帳了，也可以反結賬呀，之后再修改就行了是嗎？
bamboo老師
2019 04/27 14:56
怕您反結賬麻煩
如果您不覺得麻煩的話 可以反結賬 然后修改就可以了
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