問(wèn)題已解決

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m11717666| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/19 08:12
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注會(huì)會(huì)計(jì)老師
金牌答疑老師
職稱：注會(huì)
意思就是它雖然屬于調(diào)整事項(xiàng)，但是由于報(bào)表年度的應(yīng)交所得稅已經(jīng)匯算清繳完畢，不能再去調(diào)整報(bào)表年度的應(yīng)交所得稅，所以只能先在報(bào)告年度確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，在本期算應(yīng)交所得稅時(shí)，進(jìn)行納稅調(diào)減，同時(shí)轉(zhuǎn)回這部分遞延所得稅資產(chǎn)。
2022 08/19 12:19
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