問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下 今年我做21年的年報(bào)的時(shí)候 調(diào)增了10萬(wàn)，去年虧損5萬(wàn)，然后利潤(rùn)5萬(wàn)，繳納企業(yè)所得稅在22年 ，那么我調(diào)增的10萬(wàn)，怎么做分錄哦，然后和未分配利潤(rùn)對(duì)上 ！不想去改去年的賬，能不能直接在22年結(jié)轉(zhuǎn)一筆分錄直接和未分配利潤(rùn)對(duì)上哦

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/17 14:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，什么原因需要調(diào)整的？
2022 08/17 14:57
84784996
2022 08/17 15:09
有限現(xiàn)金工資 不對(duì)
郭老師
2022 08/17 15:11
你好，也就是你多計(jì)提了工資，是這個(gè)意思嗎？如果是的話，建議應(yīng)付職工薪酬工資，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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