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問題已解決
老師，我想請教你個問題，就是上個月，我們公司交了電費，大概3200多元，前幾天，我去供電公司開發(fā)票，發(fā)票上是5000多元，這個怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問發(fā)票是多開了金額嗎？
還是電費就是5000多 單位還沒有付全款項
2022 08/15 14:02
84784947 
2022 08/15 14:03
開票的人說，費用就是7.1-7.31的
bamboo老師 
2022 08/15 14:04
那您3200多是支付的6月份的還是7月份的？
84784947
2022 08/15 14:09
7月支付了2次電費
bamboo老師
2022 08/15 14:09
7月支付了2次電費 合計支付金額是3000多嗎
84784947
2022 08/15 14:10
不知道呢，不知道怎么區(qū)分？7月10日交了一次電費，8月4日交了一次電費，合計有6000多
bamboo老師
2022 08/15 14:12
那付款的時候是根據(jù)什么支付的？
84784947
2022 08/15 14:12
供電公司提醒要交費了，就會交
bamboo老師
2022 08/15 14:13
我知道 是按照哪里的金額繳納的
84784947
2022 08/15 14:14
工商銀行網(wǎng)上銀行可以查到，欠費3200多，然后交錢就可以了
bamboo老師
2022 08/15 14:14
那您繳款的時候分錄怎么寫的？
84784947
2022 08/15 14:17
借：管理費用
貸：銀行存款
bamboo老師
2022 08/15 14:18
那您沒有發(fā)票就直接計入管理費用科目？
沒有發(fā)票應該是
借：應付帳款 （預付賬款）
貸：銀行存款
收到發(fā)票后
借：管理費用
貸：應付帳款 （預付賬款）
84784947
2022 08/15 14:21
但是預付賬款和發(fā)票金額也對不上啊
84784947
2022 08/15 15:59
老師，我現(xiàn)在這個錯誤的分錄，要怎么修改呢？
bamboo老師
2022 08/15 16:09
把前面那筆分錄調(diào)整下
借：管理費用 借方紅字
借：應付帳款 （預付賬款）? 借方藍字
然后收到發(fā)票后
借：管理費用
貸：應付帳款 （預付賬款）
差額就掛在應付帳款 （預付賬款）
84784947
2022 08/15 16:12
7月也這樣調(diào)整嗎
bamboo老師
2022 08/15 16:24
是的 后面都根據(jù)我說的賬務處理
84784947
2022 08/15 16:28
7月的管理費用都結(jié)轉(zhuǎn)了呢？
bamboo老師
2022 08/15 17:09
7月的管理費用都結(jié)轉(zhuǎn)了 8月份也可以調(diào)整的啊
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