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減免稅申報(bào)明細(xì)中：小規(guī)模納稅人3%免征增值稅銷售額為2069360.52，有一個(gè)免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額2010891.35，扣除后免稅銷售額為58469.17，免稅額為1754.08，但在增值稅申報(bào)表中沒有填寫“免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額2010891.35”這個(gè)數(shù)據(jù)欄，若是在其他免稅銷售額中填寫“2010891.35”，本期免稅額為“62080.82”，這個(gè)差額很大，這種情況要怎么申報(bào)呢？實(shí)際上代扣代繳是為0。[圖片][圖片]

84785039| 提問時(shí)間：2022 08/12 15:01
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你這里圖二的銷售額應(yīng)該是圖一扣除之后的金額呀，為什么你這里是按沒扣的金額填寫的呢？
2022 08/12 16:04
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