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你好，老師，想問下，如果母公司成本與子公司收入不在同一賬期如果做抵銷呀
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你好，學(xué)員，母公司出售給子公司的話，子公司本期沒有出售的話，
抵消收入和存貨，以及成本的
2022 08/02 10:20
84784975 
2022 08/02 10:27
就是我們就是服務(wù)費來的，，母公司做成本，子公司做收入。因為結(jié)算的問題，母公司這個成本在7月計提了，但子公司8月開票并入賬。所有就有這個時間差，所以想問下，這種情況我是全部在8月做這個抵銷
冉老師 
2022 08/02 10:40
7月份要先抵消的，學(xué)員
84784975
2022 08/02 11:00
8月做收入在8月抵消是嗎
冉老師
2022 08/02 11:04
7月
借營業(yè)收入
貸營業(yè)成本
存貨
84784975
2022 08/02 11:29
主要是營業(yè)成本母公司做了但是子公司沒有做收入子公司在8月做收入
84784975
2022 08/02 11:35
因為一般情況下是7月收入，8月開票給客戶才會付錢
冉老師
2022 08/02 11:50
因為母子公司銷售在7月份，內(nèi)部交易7月份
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