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老師母公司借款給子公司,用于日常周轉(zhuǎn)使用,做合并報(bào)表時(shí),要做抵銷分錄嗎

84784961| 提問時(shí)間:06/07 16:20
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王壹新老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好,需要的哈,母公司應(yīng)該是借記其他應(yīng)收款,子公司是貸記其他應(yīng)付款,兩者需要做抵消分錄
06/07 16:22
84784961
06/07 16:26
那我做合并報(bào)表,就對(duì)應(yīng)的做抵消分錄咯,沖掉其他應(yīng)收款,跟其他應(yīng)付賬款咯
王壹新老師
06/07 16:29
沒錯(cuò),一點(diǎn)就通,給優(yōu)秀的妮子同學(xué)點(diǎn)贊
84784961
06/07 16:31
哈哈,感謝老師哈
王壹新老師
06/07 16:48
不客氣呢,同學(xué),如果您對(duì)我的服務(wù)還滿意的話,辛苦給我5星好評(píng)哈,先謝謝啦
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