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老師，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初期末的差額不等于利潤表未分配利潤本年累計數(shù)，是咋回事呢？需要檢查哪些？
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您好
請問有沒有調(diào)整以前年度損益
分配股利 計提盈余公積
2022 07/21 19:34
雨后彩虹 
2022 07/21 19:39
我是6月份接過來的，沒有以前年度損益科目
bamboo老師 
2022 07/21 19:39
分配股利 計提盈余公積？
雨后彩虹
2022 07/21 19:39
也沒有分配也沒有計提
bamboo老師
2022 07/21 19:40
那資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎？
有沒有直接用利潤分配-未分配利潤科目做賬？
雨后彩虹
2022 07/21 19:45
資產(chǎn)負(fù)債表是平的。沒用利潤分配科目做賬
bamboo老師
2022 07/21 19:46
那有中途換賬套？
可以麻煩您把資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 科目余額表截圖我看看 嗎
雨后彩虹
2022 07/21 19:48
是自動結(jié)損益的
bamboo老師
2022 07/21 19:48
可以麻煩您把資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 科目余額表截圖我看看 嗎
雨后彩虹
2022 07/21 19:51
好的，晚會給您截圖
bamboo老師
2022 07/21 19:51
好的 等您截圖上傳哈
雨后彩虹
2022 07/21 20:39
科目余額表截不下來
bamboo老師
2022 07/21 20:42
未分配利潤期末-期初=-8228574.32-(-6602143.73)=-1626430.59
凈利潤本年累計金額-1628775.16
差額-1628775.16-(-1626430.59)=-2344.57
請問有沒有損益類科目發(fā)生的時候?qū)懴喾捶较?
比如利息收入怎么寫的分錄
雨后彩虹
2022 07/21 21:05
我剛才翻了6月之前的報表，是從21.12月就開始不平了。21.12月差243.83。有一筆分錄用了利潤分配-未分配利潤金額是263.83。22.1月，差3082.98。從22.2月份開始每個月都是差2344.57
bamboo老師
2022 07/21 21:06
從21.12月就開始不平了? 跨年的就看今年 去年的 到一月份應(yīng)該自動重新開始勾稽
因為資產(chǎn)負(fù)債表是累計? 利潤表每年1-12月份的? 跨年自動從一月份開始
雨后彩虹
2022 07/21 21:09
利息分錄這樣的
bamboo老師
2022 07/21 21:13
利息分錄這樣寫沒有錯 正確的
還有其他損益類科目寫反方向么？
22.1月，差3082.98
可以把1月份的資產(chǎn)負(fù)債表利潤表 科目余額表截圖給我嗎 要看這三個表才好檢查
雨后彩虹
2022 07/21 21:22
科目余額截不下來
雨后彩虹
2022 07/21 21:25
啊，老師我找到了
雨后彩虹
2022 07/21 21:28
那這個我要怎樣才能把兩個表整平了
bamboo老師
2022 07/21 21:28
所以看科目余額表容易發(fā)現(xiàn)問題
應(yīng)該寫在貸方發(fā)生額的 不寫借方負(fù)數(shù)
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