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實(shí)務(wù)
問題已解決
這是我第二季度開的發(fā)票，由于我存在紅沖第一季度的發(fā)票 ，比對(duì)異常，去稅局現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)增值稅
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你好；? 你這個(gè)2季度? 正數(shù)發(fā)票 小于了 你紅沖發(fā)負(fù)數(shù)金額嗎? ?
2022 07/15 15:12
84784982 
2022 07/15 15:14
結(jié)果稅局讓我把紅沖的發(fā)票的稅額-131.17/0.03=-4372.33，用這個(gè)數(shù)扣我實(shí)際開的發(fā)票免稅發(fā)票1816291.3，也就是1816291.3-4372.33=1811918.92用這個(gè)數(shù)開申報(bào)增值稅，那我的賬跟申報(bào)的數(shù)就不一樣了呀，這個(gè)要怎么辦呀
meizi老師 
2022 07/15 15:18
你好 ； 你按照稅務(wù)局要求去報(bào)? ； 你賬上正常做 ； 你們這個(gè)2季度? 的話； 你們都是 低于45萬普票的嘛? 都是免征的??
84784982
2022 07/15 16:09
稅已經(jīng)報(bào)完了，但是賬跟申報(bào)表就對(duì)不上了，實(shí)際上我紅沖調(diào)減收入-13116.83，但是報(bào)稅只給我調(diào)減了-4372.33，差額-8744.5那我怎么調(diào)賬呢
meizi老師
2022 07/15 16:15
?你好；? ? ? ? ?你們這個(gè)是因?yàn)槟銈兛缂径? ? 有稅率變化導(dǎo)致的 ；??
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