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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，上個(gè)月留抵稅額58000，然后稅務(wù)讓我填到未開具發(fā)票里面，這個(gè)月我直接在附表一里面沖回嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以的，可以這么做的。
2022 07/14 11:52
84784957 
2022 07/14 11:54
全部沖回嗎，這個(gè)月我還開了10萬的發(fā)票
郭老師 
2022 07/14 11:55
你好，你的未開具發(fā)票收入是多少？開了多少的收入？
84784957
2022 07/14 12:00
上個(gè)月未開具發(fā)票446153.85稅額正好58000，這個(gè)月開了99801.87金額的發(fā)票
郭老師
2022 07/14 12:01
這個(gè)月只能紅沖你開具發(fā)票的金額。
郭老師
2022 07/14 12:01
剩下的以后繼續(xù)再紅沖。
84784957
2022 07/14 13:50
那我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也有已經(jīng)抵扣，然后又產(chǎn)生留抵怎么辦
郭老師
2022 07/14 13:52
稅務(wù)局允許你們留底嗎？如果不允許的話，你再繼續(xù)做無票收入。
84784957
2022 07/14 13:56
因?yàn)槲覀兪琴Q(mào)易公司，一進(jìn)一出的，我如果每個(gè)月有抵扣進(jìn)來再開出去，這樣不是死循環(huán)了嗎
郭老師
2022 07/14 13:56
你認(rèn)證發(fā)票的少認(rèn)證不就可以，你非得認(rèn)證了他你購(gòu)入的a產(chǎn)品，你銷售出去的B產(chǎn)品，你可以用a產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)來抵扣。
郭老師
2022 07/14 13:56
增值稅抵扣又不是針對(duì)項(xiàng)目的，必須是一對(duì)一的，不用的。
84784957
2022 07/14 13:59
那老師的意思是下個(gè)月我可以先不抵扣，把留抵的用了先嗎
郭老師
2022 07/14 14:01
對(duì)的是這個(gè)意思的。
84784957
2022 07/14 14:24
還有個(gè)問題，如果我一直不抵扣，先用留抵稅額，然后開票出去，這樣我的進(jìn)項(xiàng)不是多很多在那里，還是說讓供應(yīng)商先別開票給我呢
郭老師
2022 07/14 14:26
別人給你開進(jìn)來還是正常開，你別認(rèn)證發(fā)票就行了。
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