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余初進項減銷項余額0.4W，當月進項22.77W，銷項34.05W，銷項余額10.59W，正常要申報10.59W基數的附加稅，但是進申報系統(tǒng)自動帶出留抵退稅扣除額也是10.59W
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同學你好
你是本期有留底退稅吧？
2022 07/13 12:29
立峰老師 
2022 07/13 12:30
這個表格里的數字是自動帶出的
立峰老師
2022 07/13 12:32
你的銷項余額也不是10.59
立峰老師
2022 07/13 12:35
然后核對一下看和申報表一樣不？
84784975 
2022 07/13 13:33
21年有退稅45W，這個45W（21年已經退回）能作為留抵退稅本期扣除額么？如果可以那就可以說的通了
立峰老師
2022 07/13 14:01
不能。你看一下申報表的期初數和本期數和賬一樣不。
84784975
2022 07/13 14:09
麻煩老師幫忙給看下，謝謝
84784975
2022 07/13 14:10
1列和4列都是系統(tǒng)自動帶出的
84784975
2022 07/13 14:16
這個表5帶3是差什么沒填，還是哪填的不對呢
立峰老師
2022 07/13 14:33
你好，同學
問下12366吧，問下他們什么原因
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