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問(wèn)題已解決
本月進(jìn)項(xiàng)20W，銷(xiāo)項(xiàng)30W，附加稅申報(bào)時(shí)為何留抵退稅本期扣除額也是10W，這附加稅不是申報(bào)不上？
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你好，你本月繳納的增值稅減去增量留底退稅，這個(gè)作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)。
2022 07/13 11:18
84785014 
2022 07/13 11:30
增量留抵退稅都抵完了，上月進(jìn)項(xiàng)余額4千，本月進(jìn)項(xiàng)20W，銷(xiāo)項(xiàng)30萬(wàn)，這個(gè)系統(tǒng)帶出的扣除額和本期稅額完全一致是什么原因？
郭老師 
2022 07/13 11:32
你好，截圖你的附加稅看一下。
84785014
2022 07/13 11:33
正常30-20-0.4=9.6萬(wàn)的增值稅，對(duì)應(yīng)交9.6基數(shù)的附加稅，可是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的留底退稅本期扣除額又是9.6W，那相當(dāng)于附加稅不就是0？這是什么情況
郭老師
2022 07/13 11:34
你好，那就是你的之前的留底沒(méi)有抵扣完，你增量留底退稅退回來(lái)了多少？之前分別底褲了多少？
84785014
2022 07/13 11:42
21年8月有退稅45W，余額35W，然后余額加上至今的進(jìn)項(xiàng)340W，銷(xiāo)項(xiàng)累積至今有350W，不是有10W的銷(xiāo)項(xiàng)要交附加稅么，這個(gè)系統(tǒng)截不了圖
郭老師
2022 07/13 11:45
退稅八月份退了45萬(wàn)
繳納附加稅的時(shí)候一共用了多少？分別是幾月份。
84785014
2022 07/13 11:58
21年8月初余額進(jìn)項(xiàng)226.51W-銷(xiāo)項(xiàng)148.44W-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出0.26=77.8W，當(dāng)月77.8%2b進(jìn)項(xiàng)11.42-銷(xiāo)項(xiàng)14.5-退稅45.67=29.05W
然后8月余額一直累計(jì)抵減到今年6月初余0.4W，加22年6月進(jìn)項(xiàng)20W-銷(xiāo)項(xiàng)30W，等余銷(xiāo)項(xiàng)余額9.6W
郭老師
2022 07/13 11:59
那你找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下的，這里修改不了的
自動(dòng)的
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