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本月應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)余額340.24W，銷項(xiàng)350.54W，另有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0.26W，月末計(jì)提分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10.04W貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10.04W，然后次月初交稅10.04W正常實(shí)務(wù)操作沒錯(cuò)吧

84785014| 提問時(shí)間：2022 07/08 12:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2022 07/08 12:35
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