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問題已解決
去年買的庫存商品，稅務(wù)所說進項不能抵扣，這個月給我轉(zhuǎn)出了，我該如何調(diào)整 已經(jīng)跨年
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不好意思，我剛才是不是已經(jīng)給你回復(fù)了，你再重新提問，我們結(jié)了問題之后沒法退回去的
2022 07/07 10:00
郭老師 
2022 07/07 10:13
你好，你剛才是不是提問了嗎？如果沒有提問的話，我重新給你回復(fù)當時的分錄，怎么做的？借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸銀行存款嗎？
如果是的話，借預(yù)付賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
借營業(yè)外支出貸預(yù)付賬款，這個營業(yè)外支出匯算清繳調(diào)增不允許抵扣
郭老師
2022 07/07 10:15
你好，需要轉(zhuǎn)出是什么原因轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 07/07 10:19
你好，這個是虛開發(fā)票嗎？
郭老師
2022 07/07 10:19
你銷售出去的是什么產(chǎn)品的？
郭老師
2022 07/07 10:24
借庫存商品
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
郭老師
2022 07/07 10:25
他的意思是增值稅抵扣不了所得稅，可以這樣這樣抵扣。
郭老師
2022 07/07 10:55
你好
這個是以前年度的嗎？如果是以前年度的可以這么做的。
郭老師
2022 07/07 11:38
對的是的，是這么做的。
郭老師
2022 07/07 11:42
不用客氣，工作愉快。
郭老師
2022 07/07 15:58
完整的分錄截圖看。
郭老師
2022 07/07 16:05
你做的都是應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項還是進項轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 07/07 16:12
第二個借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項貸，以前年度損益調(diào)整做的是這個是嗎？
你修改一下，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
84784968 
2022 07/07 10:11
老師回答什么了呢
84784968
2022 07/07 10:14
謝謝老師 我剛剛提問的不是一個問題
84784968
2022 07/07 10:19
稅務(wù)所的老師說這個不能抵扣 本來以為農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣 他說不行 就給我直接轉(zhuǎn)出了
84784968
2022 07/07 10:22
不是的，他說不符合農(nóng)產(chǎn)品抵扣 是一張別人開過來的農(nóng)產(chǎn)品普票
84784968
2022 07/07 10:54
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 貸：以前年度損益調(diào)整 另一個憑證就借貸反了下
84784968
2022 07/07 11:37
以前年度的 這兩個憑證是對的嗎
84784968
2022 07/07 11:41
好的 謝謝老師
84784968
2022 07/07 15:58
老師，我做了這兩個憑證，增值稅的科目余額還是沒有減少啊
84784968
2022 07/07 16:02
老師看下
84784968
2022 07/07 16:10
一個是進項 一個是進項轉(zhuǎn)出
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