問題已解決

普票開了49萬，但是發(fā)票提取39萬，我直接改數(shù)就行唄---對的。 問題二:普票是免稅的，49萬是含稅銷售額還是不含稅銷售額？---這個既然是免稅了，是不含稅的金額。 但是在增值稅及附加稅費申報表中，第11欄次已經(jīng)有39萬元了，去不掉啊，正常超過45萬元應該寫在第12欄次，如果我把45萬元寫在12欄次，10欄次就成80多萬元了

84785000| 提問時間：2022 07/06 10:45
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,CMA
同學 你把這個差額填上去，49萬減掉39萬后的差額。填在12欄次
2022 07/06 10:49
84785000
2022 07/06 15:48
老師去年7月到今年6月30號，已經(jīng)超過500萬了 小規(guī)格變一般納稅是這么算的嗎 還是說1月到12月這么算
星河老師
2022 07/06 16:25
同學 這個是連續(xù)12個月，不是1-12個月的計算哦~
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