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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師個(gè)體戶申報(bào)增值稅填11欄次未達(dá)起征點(diǎn)銷售額還是12欄次其他免稅銷售額，本季度銷售金額16萬(wàn)，稅率是0，
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你好，填寫11欄就可以的，季度45萬(wàn)以內(nèi)的在第11欄，超過(guò)的在第12。
2022 10/08 11:16
84784989 
2022 10/08 11:20
老師既然是符合政策沒(méi)有稅額那附加稅的還要交嗎
郭老師 
2022 10/08 11:21
你好，附加稅零申報(bào)就可以的。
84784989
2022 10/08 11:22
老師我們這里的主表填了數(shù)自動(dòng)帶了稅額出來(lái)
84784989
2022 10/08 11:23
老師我是不是要填增值稅減免申報(bào)表?
84784989
2022 10/08 11:24
我要選擇那個(gè)財(cái)稅減免政策號(hào)文，給老師添麻煩了，謝謝
郭老師
2022 10/08 11:27
不需要填寫減免明細(xì)表，只填寫主表就可以的。
郭老師
2022 10/08 11:27
免稅的稅額是第九欄的那個(gè)金額乘以3%。
郭老師
2022 10/08 11:27
財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第15號(hào)
全文有效 成文日期:2022-3-24
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為進(jìn)一步支持小微企業(yè)發(fā)展，現(xiàn)將有關(guān)增值稅政策公告如下：
自2022年4月1日至2022年12月31日，增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，免征增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，暫停預(yù)繳增值稅。
84784989
2022 10/08 11:37
老師因?yàn)槎惥值腻e(cuò)誤操作稅不用補(bǔ)給我們的，但現(xiàn)在這個(gè)數(shù)據(jù)我自己刪不了，導(dǎo)致附加稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)小于0也無(wú)法申報(bào)
84784989
2022 10/08 11:38
-202.3元本期應(yīng)退補(bǔ)，實(shí)際上不用退補(bǔ)，但稅局一直懶得找之前錯(cuò)誤的原因不給我們消除這個(gè)金額
郭老師
2022 10/08 11:39
你看一下預(yù)交稅款能刪除嗎？倒數(shù)第二行的。
84784989
2022 10/08 11:40
動(dòng)不了，自己刪不了，除非申報(bào)提交了就可以更正申報(bào)刪除那個(gè)數(shù)據(jù)，我之前試過(guò)，
郭老師
2022 10/08 11:42
你好，那你找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下。
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