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問題已解決
老師，我有個問題想問你您。收到多繳納的社**款。首先我沖減管理費用和應(yīng)付職工薪酬社保，同是借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬。那應(yīng)付職工薪酬社保金額和管理費用社保不一致，怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！為什么會不一致呢？差異是什么
2022 06/30 08:56
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老師
工資的分錄可以這樣做嗎
計提
借：管理費用～工資（工資+社保個人的）
管理費用～社保（公司的）
貸：應(yīng)付職工薪酬～工資
應(yīng)付職工薪酬～社保
發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬～工資
貸：應(yīng)付職工薪酬～社保（個人）
銀行存款
繳納社保
借：應(yīng)付職工薪酬～社保（個人）
應(yīng)付職工薪酬～社保（公司）
貸：銀行存款
1257 -
老師好 繳納社保 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 現(xiàn)金流的話是只要做借：應(yīng)付職工薪酬呢還是說借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬都要做？
3136
-
老師好！計提社保借：管理費用 —社保 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
發(fā)放時：借：應(yīng)付職工薪酬—社保 貸：銀行存款
收到穩(wěn)崗返還金如何處理
212
-
管理社保
不通過應(yīng)付職工薪酬--社保，分錄是
借管理費用--社保
其他應(yīng)收款-社保
貸：銀行存款
通過應(yīng)付職工薪酬--社**賬的話，
計提是，借管理費用--社保
貸：應(yīng)付職工薪酬--社保
繳納
借：應(yīng)付職工薪酬--社保
其他應(yīng)收款--社保
貸：銀行存款
這些分錄有沒有寫錯
1080
-
計提個人保險應(yīng)該計入應(yīng)付職工薪酬嗎？還是直接做分錄：借：其他應(yīng)收款—社保貸：銀行存款，借：管理費用—社保貸：應(yīng)付職工薪酬—社保，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：銀行存款，這樣發(fā)工資時：借：現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收賬款—保險，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：現(xiàn)金，這樣計提的應(yīng)付職工薪酬和發(fā)放的職工薪酬金額就一樣了，這樣處理正確嗎？
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最新回答
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