00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，調(diào)帳要怎么調(diào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好！這個(gè)要看具體是什么情況了。發(fā)生了什么業(yè)務(wù)要調(diào)。還得看之前怎么做的分錄
2022 06/29 10:54
m85461818 
2022 06/29 10:58
shuiwuju的說不能用xianjin付工資，要我調(diào)出來
宋生老師 
2022 06/29 11:01
你好!其實(shí)沒有規(guī)定不能現(xiàn)金付了。是這個(gè)管理員找茬。
你就沖減你支付的那筆分錄就好了
m85461818
2022 06/29 11:06
她說從開業(yè)到現(xiàn)在的用xianjin付的工資全調(diào)出來.我是借：以前年度損益調(diào)整 貸：管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬嗎
宋生老師
2022 06/29 11:12
你好！不是。是借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工共薪酬
m85461818
2022 06/29 11:17
為啥是貸：應(yīng)付職工薪酬呀
宋生老師
2022 06/29 11:25
你好！稅務(wù)局不是讓你調(diào)出來嗎？
你當(dāng)時(shí)入賬，不是借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)付職工薪酬嗎
m85461818
2022 06/29 11:29
是的，當(dāng)時(shí)是這樣做的分錄。老師，我是把這個(gè)調(diào)整的分錄做到22年的5月份吧
宋生老師
2022 06/29 11:36
您好！現(xiàn)在6月了，做到6月份
m85461818
2022 06/29 11:43
老師，我剛把這筆調(diào)整做進(jìn)去了，但是利潤(rùn)表還是虧損，按說調(diào)了那么多工資，利潤(rùn)數(shù)應(yīng)該是盈利呀
宋生老師
2022 06/29 11:45
你好！這個(gè)要看你之前虧了多少。工資又是多少
m85461818
2022 06/29 11:50
工資從19-21年共做401451.24，現(xiàn)在做了這筆調(diào)整分錄，利潤(rùn)數(shù)還是一樣的。那這個(gè)以前年度調(diào)整提現(xiàn)在哪里呢
宋生老師
2022 06/29 11:55
您好！這個(gè)是要去修改19年的匯算清繳
m85461818
2022 06/29 11:56
做與不做這筆調(diào)整，這個(gè)的利潤(rùn)都還是-5.3萬。那還是不要繳企業(yè)所得稅呢，shuiwuju的目的可是要繳所得稅呀
宋生老師
2022 06/29 11:59
你好！現(xiàn)在的利潤(rùn)是不變，但是你要去修改19年的匯算清繳，修改了，就要交了
m85461818
2022 06/29 12:06
就是把19年的匯算清繳報(bào)表中的管理費(fèi)用-工資減掉16600嗎？（19年用xianjin付了16600元工資）
宋生老師
2022 06/29 12:08
您好！是的。就是這個(gè)意思
m85461818
2022 06/29 12:09
謝謝老師
宋生老師
2022 06/29 12:10
你好！不用客氣的了
閱讀 368
描述你的問題，直接向老師提問
184
意見反饋
