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老師,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收不是資產(chǎn)類的嗎

84784970| 提問時(shí)間:2022 06/28 16:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
?你好 ;? ? 你之前其他應(yīng)收款肯定做 借方? 借款出去 ;所以在 現(xiàn)在 沖其他應(yīng)收款借方? ??
2022 06/28 16:17
84784970
2022 06/28 16:20
老師, 沒 有啊
meizi老師
2022 06/28 16:23
沒有 ;? 那你? 怎么會做其他應(yīng)收款 ;? ? ?正常貸方做 支付 就行了。貸方銀行存款 或者庫存現(xiàn)金 ; 你自己去看看這個(gè)科目? 明細(xì)賬??
84784970
2022 06/28 16:24
老師,你看下這個(gè)
84784970
2022 06/28 16:25
其他應(yīng)收款貸方負(fù)數(shù)余額老師,
meizi老師
2022 06/28 16:29
你好; 奇怪了。 這個(gè)分錄是你做的還是前任財(cái)務(wù)做的 ; 這個(gè)其他應(yīng)收款二級科目做的那個(gè)的? ?
84784970
2022 06/28 16:31
都是借應(yīng)付職工薪酬、貸其他應(yīng)收款的 ,前任做的
84784970
2022 06/28 16:33
我感覺這里應(yīng)該用其他應(yīng)付款,工資個(gè)人代墊,這里貸其他應(yīng)收款也可以嗎
meizi老師
2022 06/28 16:37
?你好;? ? ? ?看是不是有人墊付了。 或者是提前借支了。 去沖的其他應(yīng)收款。? ?如果確實(shí)是借款或者墊付了 是可以的? ?
84784970
2022 06/28 16:41
老師,這個(gè)我不理解這里,可以說的細(xì)點(diǎn)的,這個(gè)是工資掛賬的,沒有實(shí)際經(jīng)營,但是稅局要求要有費(fèi)用,就做了一個(gè)人的工資,我不理解的是,其他應(yīng)收在貸方不是表示減少嗎
meizi老師
2022 06/28 16:47
?你好 ;? ? ? ?這樣應(yīng)該是算其他應(yīng)收款 掛科目? 是其他應(yīng)付款? ?做賬才對的; 不是走其他應(yīng)收款。 前任走科目都 走錯誤了? ?
84784970
2022 06/28 16:51
前幾年一直都是這個(gè)科目 一開始建賬的時(shí)候想著公司正常運(yùn)營的話應(yīng)該會從對公上轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶多一些,最后應(yīng)該是他個(gè)人欠公司的,就先掛了個(gè)其他應(yīng)收款,后面又沒正常運(yùn)營的,公司根本沒有收入,所以只有他轉(zhuǎn)進(jìn)來交費(fèi)用的錢,應(yīng)變成欠他的了 我前面說過了其他應(yīng)收和其他應(yīng)付兩個(gè)科目是可以通用的,或者掛兩個(gè)也可以,掛到一個(gè)上也可以,最后看借貸方向 他說的,但是我沒太明白
meizi老師
2022 06/28 16:54
?你好 ;? ? ? ?掛一個(gè)科目就行了。 同一個(gè)人或者同一個(gè)單位的業(yè)務(wù)? 掛一個(gè)科目。 避免 掛多個(gè)科目 你? ? 搞不清楚業(yè)務(wù) ;? ?
84784970
2022 06/28 16:57
我沒有掛其他科目,還是按他之前的其他應(yīng)收做的 我就是沒理解為什么貸方是其他應(yīng)收款
meizi老師
2022 06/28 17:01
?你好 ;? ? ? ? 他估計(jì)是考慮到? ? 為了去走往來科目 。 如果你走其他應(yīng)付款 科目。 相當(dāng)于你 是沒有支付的;? ? 這個(gè)? 看你前任怎么想的;? ? ?要是我的話 會直接走貸方其他應(yīng)付款的? ? ?
84784970
2022 06/28 17:10
那這個(gè)其他應(yīng)收款貸方意思是啥
meizi老師
2022 06/28 17:13
?你好 ;? ? ? ? ?貸方表示 其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù); 表示你們 沒有支付的金額? ? ?也就是其他應(yīng)付款貸方??
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