問(wèn)題已解決

計(jì)提工資， 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款（社保部分） 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款 銀行存款 這樣對(duì)嗎？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：09/03 16:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！第一個(gè)不對(duì)。一開(kāi)始不需要其他應(yīng)收款。
09/03 16:11
84785016
09/03 16:15
第一張社保計(jì)提，第二張社保繳納，計(jì)提工資分錄怎么寫(xiě)？
宋生老師
09/03 16:18
你好！計(jì)提工資，借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-工資
84785016
09/03 16:19
那社保計(jì)提跟繳納的分錄對(duì)嗎？
宋生老師
09/03 16:20
你好！可以是可以，但是注意工資，你這個(gè)其他應(yīng)收款，要從工資里面減去
84785016
09/03 16:24
所以問(wèn)工資計(jì)提跟發(fā)放的分錄？
宋生老師
09/03 16:25
你好，分錄是沒(méi)問(wèn)題 只是你計(jì)提工資的時(shí)候，要減去這部分。 老師給你一個(gè)完整的 1.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅
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