問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳多交了，怎么調(diào)平

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/27 17:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好是退稅了嗎 還是??
2022 06/27 17:04
84785043
2022 06/27 17:12
不要退稅，稅務(wù)局說(shuō)要自己調(diào)賬，怎么調(diào)賬
84785043
2022 06/27 17:16
麻煩老師幫忙看看
玲老師
2022 06/27 17:19
調(diào)整納稅調(diào)整明細(xì)表就行。
84785043
2022 06/27 17:30
怎么計(jì)算，我之前也沒(méi)有調(diào)整過(guò)
玲老師
2022 06/27 17:37
。把扣除來(lái)的其他里調(diào)整一下就可以了。
84785043
2022 06/27 17:44
具體怎么調(diào)整，麻煩老師幫我算一下
玲老師
2022 06/27 17:46
您好您好，您是按多少稅率交的所得稅？
84785043
2022 06/28 09:17
25 老師 辛苦了
玲老師
2022 06/28 09:22
就是按現(xiàn)在 要退稅的實(shí)際利潤(rùn)? 在扣除類(lèi)里其他里填寫(xiě)上這個(gè)利潤(rùn)的金額就可以? 不退稅了? 利潤(rùn) *25%=要退的稅? ?這個(gè)原理??
84785043
2022 06/28 09:29
我的實(shí)際利潤(rùn)也是負(fù)數(shù)，怎么辦
玲老師
2022 06/28 09:31
就按我上面給你算的，把退款的這個(gè)利潤(rùn)調(diào)整沒(méi)就行。
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