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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 建賬我需要準(zhǔn)備一些什么東西呢 是不是需要科目余額表或者科目余額呢？但是我估計(jì)沒(méi)有這些東西，咋建呢？我是半路過(guò)來(lái)的 我之前也建過(guò)賬，科目余額輸上去之后很容易試算不平衡 很煩人，要對(duì)很長(zhǎng)時(shí)間
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你好，你需要跟以前的財(cái)務(wù)要科目余額表，然后要過(guò)來(lái)以后咱比著他錄期初。示范不平衡的話，原因是你錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)該是有錯(cuò)誤的地方，所以說(shuō)要多檢查幾遍。
2022 06/20 15:10
84784982 
2022 06/20 15:15
是不是還要盤(pán)存材料、成品和固定資產(chǎn)呢
李霞老師 
2022 06/20 15:17
你好，這種的話，咱如果外賬的話，咱得接著原來(lái)的余額表，而且必須接著原來(lái)的余額表來(lái)做賬，如果說(shuō)你公司盤(pán)點(diǎn)了以后發(fā)現(xiàn)跟賬面上有異常的，咱再通過(guò)憑證來(lái)做調(diào)整。并不是說(shuō)你盤(pán)點(diǎn)了以后可以直接手工修改期初余額。
84784982
2022 06/20 15:22
哦我是內(nèi)賬會(huì)計(jì) 老板沒(méi)讓我做外賬
李霞老師
2022 06/20 15:24
那你這樣的話，你可以先盤(pán)存，盤(pán)點(diǎn)完以后根據(jù)正確的數(shù)據(jù)填上技術(shù)。
84784982
2022 06/20 15:25
老板沒(méi)讓我做外賬 就是接著他們的數(shù)據(jù)做，盤(pán)存的有差異再做調(diào)整 對(duì)吧
李霞老師
2022 06/20 15:31
額，你好，對(duì)，你先按照他們的錄個(gè)，期初有問(wèn)題的話，你可以再更正。
84784982
2022 06/20 15:51
哦好的 那我買了財(cái)務(wù)軟件建賬的時(shí)候期初余額怎么錄呢 其他的按他們給我的嗎？材料、成品和固定資產(chǎn)按照盤(pán)存數(shù)嗎 固定資產(chǎn)有的把期初余額錄上
李霞老師
2022 06/20 15:53
你好同學(xué)，兩種辦法，第一種你可以盤(pán)點(diǎn)以后直接錄期初，就按照片盤(pán)點(diǎn)以后的填在期初數(shù)據(jù)里面，然后差額的話，你就通過(guò)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整一下。這樣試算就平衡了。
李霞老師
2022 06/20 15:54
第二種辦法的話，你就可以，直接怎么做？直接先按照原來(lái)的系數(shù)數(shù)據(jù)錄賬，錄完帳以后再把盤(pán)點(diǎn)的一些恩產(chǎn)品，盤(pán)盈盤(pán)虧的再通過(guò)賬務(wù)處理來(lái)體現(xiàn)。
84784982
2022 06/20 16:09
第一種方法的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是假的，只是為了做平，不是真的利潤(rùn)，是不是到時(shí)候還需要調(diào)整呢 還是用第二種方式較好吧
李霞老師
2022 06/20 16:16
你好，對(duì)的，第二種方法是我比較建議的。
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